| 2024/3643 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
0812200472069 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6540,81 |
R$ 0,00 |
R$ 6540,81 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 2024/3642 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.10.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC |
0812200472069 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 895,88 |
R$ 0,00 |
R$ 895,88 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 2024/3641 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.02.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
0412200072011 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1817,37 |
R$ 0,00 |
R$ 1817,37 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. |
| 2024/3640 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2419,2 |
R$ 0,00 |
R$ 2419,2 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
| 2024/3639 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 950,45 |
R$ 0,00 |
R$ 950,45 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/3638 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1230600192041 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 4559,11 |
R$ 0,00 |
R$ 4559,11 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
| 2024/3637 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/26 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 1350,8 |
R$ 0,00 |
R$ 1350,8 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| 2024/3636 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.10.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL |
0824409162241 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social |
R$ 3730,5 |
R$ 0,00 |
R$ 3730,5 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE CESTA BASICA ALIMENTICIA PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| 2024/3635 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/24 |
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1230600192109 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO IN |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas MDE |
R$ 28981,84 |
R$ 0,00 |
R$ 28981,84 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL WALMIR SHERR. |
| 2024/3634 |
04/11/2024 |
04409287000169 |
SUPERMERCADO GOIABEIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/16 |
02.06.02 |
DIVISÃO DO ENSINO |
1230600192109 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO IN |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. (PNAE) |
R$ 25752,91 |
R$ 0,00 |
R$ 25752,91 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSI..O DA MERENDA ESCOLAR DO CEMEI LUIZ EDUARDO PINHEIRO DE CRISTO. |
| 2024/3633 |
04/11/2024 |
30584194000180 |
CROMO DISTRIBUIDORA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 2342 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3632 |
04/11/2024 |
60665981000975 |
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 272,1 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3631 |
04/11/2024 |
26401571000121 |
TRES PHARMA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 973,8 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3630 |
04/11/2024 |
12927876000167 |
SOMA /MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 3749,38 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3629 |
04/11/2024 |
31495759000116 |
SIRIO PHARMA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 299 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3628 |
04/11/2024 |
25031668000127 |
SAMEH SOLUÇÃO |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 744,95 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3627 |
04/11/2024 |
73856593001057 |
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 4191,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3626 |
04/11/2024 |
21681325000157 |
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 1388,27 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3625 |
04/11/2024 |
00874929000140 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 1968,4 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3624 |
04/11/2024 |
48080508000173 |
GLOBAL COMERCIAL LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 1364,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3623 |
04/11/2024 |
44734671002286 |
LABORATORIO CRISTALIA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 284 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3622 |
04/11/2024 |
36325157000134 |
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 342,2 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3621 |
04/11/2024 |
67729178000220 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 1528,15 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3620 |
04/11/2024 |
02814497000700 |
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 1086,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3619 |
04/11/2024 |
07847837000110 |
CIENTIFICA HOSPITALAR |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 47,16 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3618 |
04/11/2024 |
18269125000187 |
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 2330,45 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3617 |
04/11/2024 |
42799163000126 |
BH FARMA COMERCIO LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 797,86 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3616 |
04/11/2024 |
05194502000114 |
ALFALAGOS LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 733,7 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3615 |
04/11/2024 |
03945035000191 |
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
Não se Aplica |
|
02.05.03 |
DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA |
1030300412218 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA B |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual |
R$ 4582,73 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN..O DA FARM.CIA B.SICA. REGI.O: LESTE - ATA: 317/2023 - CICLO: 10/2024. |
| 2024/3614 |
04/11/2024 |
01698373000140 |
FOTO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANE |
0412300142022 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 165 |
R$ 0,00 |
R$ 165 |
R$ 165 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTABELECIMENTO DE RESTOS A PAGAR CANCELADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. |
| 2024/3613 |
04/11/2024 |
28832531000160 |
MASON CAMINHÕES E ONIBUS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/560 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 464,59 |
R$ 0,00 |
R$ 464,59 |
R$ 464,59 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVI.OS DE REVIS.O NO VEICULO CAMINHAO GUINCHO PLACA PVC-3H45. |
| 2024/3612 |
04/11/2024 |
28832531000160 |
MASON CAMINHÕES E ONIBUS LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2024/559 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2146,85 |
R$ 0,00 |
R$ 2146,85 |
R$ 2146,85 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REVIS.O NO VEICULO CAMINHAO GUINCHO PLACA PVC-3H45. |
| 2024/3611 |
04/11/2024 |
18784729000161 |
CONSTRUTORA E TRANSPORTES J & M |
Tomada de Preço |
2023/67 |
02.09.02 |
DIVISÃO DE OBRAS |
1545100261051 |
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBAN |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40140 |
Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados |
R$ 97620,3 |
R$ 0,00 |
R$ 97620,3 |
R$ 97620,3 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRA DE CAL.AMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GOIABEIRA/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N. 1301001479/2023 - SEINFRA. |
| 2024/3610 |
04/11/2024 |
18784729000161 |
CONSTRUTORA E TRANSPORTES J & M |
Tomada de Preço |
2023/67 |
02.09.02 |
DIVISÃO DE OBRAS |
1545100261051 |
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBAN |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 14848,5 |
R$ 0,00 |
R$ 14848,5 |
R$ 14848,5 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OBRA DE CAL.AMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GOIABEIRA/MG, CONFORME CONVENIO DE SAIDA N. 1301001479/2023 - SEINFRA. |
| 2024/3609 |
04/11/2024 |
03768188000100 |
NEIDE GARCIA SUDRE ME |
Pregão Eletrônico |
2023/77 |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1212200162024 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 11635,03 |
R$ 0,00 |
R$ 11635,03 |
R$ 11635,03 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI..O DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CEMEI LUIZ EDUARDO PINHEIRO DE CRISTO. |
| 2024/3608 |
04/11/2024 |
19469017000110 |
NUCLEO OFTALMOLOGICO DR. RIMACK FILHO LTDA - EPP |
Inexigibilidade |
2021/41 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 12054,84 |
R$ 0,00 |
R$ 12054,84 |
R$ 12054,84 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE EXAMES DE OFTALMOLOGICOS E PROCEDIMENTOS OCULARES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE GOIABEIRA/MG. |
| 2024/3602 |
30/10/2024 |
12471342000179 |
RIO NOVO SOLUÇOES URBANAS EIRELI |
Não se Aplica |
|
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E |
0412200342086 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6545,6 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONTRATA..O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO E DETINA..O FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CLASSE II A EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIMDOCE. |
| 2024/3601 |
30/10/2024 |
25165749000110 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI |
Pregão |
2021/17 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E |
0412200262080 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5423 |
R$ 0,00 |
R$ 5423 |
R$ 5423 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUTOGEST.O DE FROTA, PARA PRESTA..O CONFORME DEMANDA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTEN..O EM VEICULO. |
| 2024/3600 |
30/10/2024 |
25165749000110 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI |
Pregão |
2021/17 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 14836,4 |
R$ 0,00 |
R$ 14836,4 |
R$ 14836,4 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUTOGEST.O DE FROTA, PARA PRESTA..O CONFORME DEMANDA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTEN..O EM VEICULO. |
| 2024/3599 |
30/10/2024 |
25165749000110 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI |
Pregão |
2021/17 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1012200412051 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas ASPS |
R$ 1130 |
R$ 0,00 |
R$ 1130 |
R$ 1130 |
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTA..O DE SERVI.OS DE AUTOGEST.O DE FROTA, PARA PRESTA..O CONFORME DEMANDA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTEN..O EM VEICULO. |
